关于伊美区2022年预算执行情况和2023年预算（草案）的报告
--2023年1月10日在伊美区
第二届人民代表大会第三次会议上
各位代表：
受伊美区人民政府委托， 向大会作2022年伊美区财政预算执行情况和2023年预算草案的报告，请各位代表和其他列席人员提出意见。
一、2022年预算执行情况
预算收支完成情况
2022年，区口径公共预算收入完成21,837万元，同比减少10.87%，其中：税收收入完成18,638万元；非税收入完成3,141万元。公共预算支出完成122,537万元，同比减少0.38%。
政府性基金收入完成3,107万元；政府性基金支出完成258万元。
社保基金收入完成30,069万元，完成年初预算100.31%；政府性基金支出完成36,036万元，完成年初预算的109.11%。
2022年政府一般债券资金收入4716万元，支出4089.82万元，列支在一般公共预算中。政府专项债券资金收入3000万元，支出207万元，列支在政府基金中。我区政府债券偿还后余额和举借限额在市本级中包含，区内无政府债券偿还后余额和举借限额数据。
2022年财政主要工作及特点
过去的一年，全区财政部门在区委、区政府的正确领导和人大、政协的监督和支持下，坚持服从服务于全区改革、发展、稳定的大局，认真落实区委的决策部署，积极应对严峻复杂的经济形势，克服疫情及政策性减收增支等诸多困难，攻坚克难，扎实工作，全力“保工资、保运转、保基本民生”。
1、强化税收征管，努力扩大财政收入规模。一是面对疫情及国家政策性减收增支等诸多因素的影响，全体财税干部迎难而上，坚持把财税收入工作放在首位，着力强化税收和非税收入征管，采取切实有效的措施尽量弥补政策性减收因素的影响。二是认真贯彻“依法征收，应收尽收，坚决防止和制止越权减免”的组织收入原则，努力挖掘税收增长潜力，不断提高征管效率和质量，优化财政收入结构。三是加强行政事业性收费、罚没等收入征缴力度，清理非税收入征缴死角，做到应缴尽缴。四是千方百计对上争取均衡性转移支付、生态功能区转移支付资金的支持，多方争取资金，加强部门协作，多渠道、多层次争取上级各类补助资金，尽力弥补我区财力缺口。
2、加强支出管理,全力“保工资、保运转、保基本民生”。一是牢固树立“紧日子”思想，持续压减一切不必要支出，从严控制“三公”经费等一般性支出，集中财力保“三保”。二是继续深入开展存量资金清理整治行动，切实做好盘活存量资金工作，避免资金沉淀闲置，弥补可用财力，缓解财政收支矛盾。三是调整和优化支出结构，通过压减非紧急非重点支出、强化资金统筹等措施，落实“六稳”“六保”等工作任务，节约资金全部用于民生等重点领域支出。安排社会保障资金35,234.36万元用于机关养老、城乡低保、困难群众生活救助、残疾人补贴、退役士兵生活补助、高龄老人等特殊群体补助；医疗卫生方面投入15,984.42万元，保证城乡职工、居民基本医疗保险全覆盖，进一步提升基本公共卫生服务质量。确保各项社会保险、社会救助、社会福利政策落地落实。二是支持教育事业优先发展,全年累计投入教育资金17,518.39万元，不断提升教师待遇，全部兑现教师职称工资。进一步完善城乡义务教育经费保障机制，推进教育资源均衡发展，对中小学教育基础设施进行维修改造，保证教育事业正常运转。三是统筹安排各类疫情防控资金4,003.91万元,建立防控绿色通道，简化工作流程，支持做好防疫物资采购、隔离安置点建设工作,全力支持全区疫情防控常态化工作开展。
3、深化财政制度改革，提高资金使用效益。为促进深化预算制度改革，建立现代化财政制度，2022年1月1日全面启用预算管理一体化、2022年2月28日正式上线使用了新版政府采购平台、2022年4月1日区级国库在人民银行全面启动。在软件使用的同时，健全了预算约束机制。强化部门预算约束责任，做到“先有预算、再有指标、后有支出”的控制机制，严格执行人大批准的预算，严格控制预算调剂，严禁超预算、无预算安排支出。单位申报预算时必须同步申报绩效目标，未按要求设定绩效目标或审核未通过的，不得安排预算，实行绩效管理全面覆盖。推动了预算绩效管理提质增效。
各位代表，2022年是我区财政经济形势最为错综复杂的一年，财政工作面临着既要保减税降费政策、疫情防控工作的落实，又要保年初预算收支计划落实；既要保急剧增长的刚性支出需求，又要保年度财政收支平衡；在矛盾交织的重重压力下，财政运行中存在一些亟待解决的难题，主要表现在：急剧增长的刚性支出需求和可用财力不足形成的缺口难以平衡，财政赤字风险凸显。对此，我们将高度重视，进一步强化问题导向，认真听取各位代表、委员意见，认真分析原因，采取有效措施，努力加以改进和解决。
二、2023年财政预算草案
2023年财政收支安排情况
2023年，全区公共预算收入预计完成23,256万元，同比增涨6.5%，其中：税收收入预计完成22,000万元，非税收入预计完成1,256万元。公共预算支出预计完成52,639万元，由于2023年年初预算编制完全使用一体化系统，年初预算编制口径变为只编报本级财力，专项资金不计入年初预算，所以公共预算支出已于上年年初预算无可比性。预计社保基金完成收入28,566万元，支出31,270万元。
三、2023年财政重点工作
2023年将是财政运行中困难最多、压力最大、矛盾最突出的一年。面对减税降费的冲击及宏观经济持续下行等重重困难与挑战,全区上下迎难而上、负重奋进,确保财政正常运转。
1、全面落实减税降费政策，合理确定收入预期目标。在全面落实中央、省、市各项减税降费政策的基础上，强化税源管控，深入挖潜堵漏，扩大税基规模，全力做好收入组织工作。一是加强税源分析、做好收入监控。关注和分析宏观经济形势，结合全区经济发展状况，及时科学的把握全区重点行业、重点税源、重点企业以及欠税企业的发展状况，强化对组织收入全过程的分析监控。二是培育新税源，扩大新税基，形成我区可持续新的税源增长点，为全区营造公平纳税环境，堵塞税收征管“跑冒滴漏”，切实防止税源流失。三是积极向上争取资金。要主动适应上级专项资金分配主体和方式的变化，时刻关注政策动向，加强项目申报衔接，协同加大争取力度，争取最大份额的专项资金、财力性补助、奖励性资金、单位运转类资金，切实增加地方财力。
2、坚决落实过“紧日子”的要求，切实兜牢“三保”政策底线。一是牢固树立勤俭节约的思想，精打细算，大力压减一般性支出。严格编制部门预算，根据项目轻重缓急纳入预算。二是调整优化财政支出结构。进一步压减非急需、非刚性支出和低效支出，取消无效支出，调整标准过高的支出。三是坚持兜牢“三保”底线，加大资金的统筹力度，优先保障工资发放、机构运转和基本民生支出。
3、规范财政管理制度，提升财政理财水平。一是全面推进预算管理一体化建设，实行统一的财政业务管理规范，建立支出标准体系，增强财政资金分配使用的公平性、公正性、公开性，进一步提高财政收支活动的透明度。建立预算收支信息上下贯通的管理体系，动态监管每笔财政资金的来龙去脉，做到资金从预算安排源头到使用末端全过程来源清晰、流向明确、账目可查，确保财政资金为民所用，服务民生、服务社会，大大提高财政资金支付效率和财政部门的服务效能。二是全面推进预算绩效管理，围绕事前绩效评估，绩效目标指标完善、绩效监控、绩效评价结果公开和应用等重点环节，确保预算绩效管理有效推进。三是继续深化政府采购制度改革，简化流程，提高效率，推进我区政府采购工作高质量发展。四是加强资金安全管理，强化预算执行动态监控，加快财政信息化建设，全面提升网络和信息系统安全防护能力，保障财政资金和财政数据的安全性。五是防范化解政府债务风险。围绕“举债有度、用债有效、还债有信、管理有力”的债务管理目标，严格按照相关法律法规制度规定，建立规
范的地方政府举债融资机制，有效防范和化解债务风险，实现财政可持续发展。严格按照上级下达地方政府债券资金使用用途使用地方政府债券资金。
各位代表，2023年财政改革发展任务依然艰巨，我们将在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，认真贯彻落实好本次大会决议，紧紧围绕全区中心工作，严格依法理财，加强监督管理，努力完成预算任务，切实履行公共财政职责，推动全区经济社会各项事业发展。
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