——2022年12月29日在伊美区第二届人民代表大会
常务委员会第十次会议上
伊美区财政局局长 杨洪涛
主任、各位副主任、各位委员：
受伊美区政府委托，现就《2022年伊美区财政预算调整方案（草案）》说明如下，请予审议。
一、伊美区预算收入调整情况
（一）一般公共预算。2022年，我区坚决贯彻落实国家、省、市决策部署，坚决执行积极的财政政策，将各项减税降费政策落实到位。但是，受经济下行、新冠疫情、减税降费等因素影响，财政收支始终处在紧平衡状态。根据《中华人民共和国预算法》有关规定，2022年伊美区一般公共预算收入拟由年初预算25882万元调整为21837万元，减收4045万元，其中：税收收入由年初预算25282万元调整为18696万元，减收6586万元，非税收入由年初预算600万元调整为3141万元，增收2541万元。调整后一般公共预算收入同比减少10%。
（二）政府性基金预算。2022年伊美区政府性基金预算收入拟由年初预算0万元调整为3223万元，增收3223万元。调整后政府性基金收入比上年完成增加1204.86%。由于伊美区本级无基金收入，基金收入主要为上级补助资金，基金收入具有指定用途，超收项目按照规定用途安排支出。
（三）国有资本经营预算
2022年伊美区国有资本经营收入拟由年初预算0万元调整为504万元，增收504万元，主要原因为国有企业社会化管理补助专项资金收入504万元。
二、伊美区预算支出调整情况
（一）一般公共预算支出。伊美区一般公共预算支出拟由年初预算126000万元调整为125400万元，支出减少600万元。
支出减少主要原因是健全了预算约束机制。强化部门预算约束责任，做到“先有预算、再有指标、后有支出”的控制机制，严格执行人大批准的预算，严格控制预算调剂，严禁超预算、无预算安排支出。通过牢固树立“紧日子”思想，持续压减一切不必要支出，从严控制“三公”经费等一般性支出，集中财力保“三保”，压减非紧急非重点支出、强化资金统筹等措施，在保障“三保”支出、疫情防控等刚性支出外一律不予追加预算。
（二）政府性基金支出。伊美区政府性基金预算支出拟由年初预算0万元调整为280万元，支出增加280万元。一是大中型水库移民项目支出34万元；二是新增专项债券支出增加207万元；三是彩票公益金支出39万元。
（三）国有资本经营支出。2022年伊美区国有资本经营支出拟由年初预算0万元调整为504万元，增支504万元，主要原因为国有企业社会化管理补助专项资金支出504万元。
三、地方政府债券资金调整情况
2022年政府一般债券资金收入4716万元，支出4089.82万元，列支在一般公共预算中。政府专项债券资金收入3000万元，支出207万元，列支在政府性基金中。我区政府债券偿还后余额和举借限额在市本级中包含，区内无政府债券偿还后余额和举借限额数据。
地方政府债券“2019年伊美区农村室内水冲式厕所项目”现已完工，结余债券资金110.68万元，现申请将此项目债券结余资金调整用于“雪亮工程”项目。
黑公网安备23070202000019号
